Die automatisierte Abrechnung des Grünen Punktes wird benötigt, um der gerechten Verfolgung des neuen VerpackG (01.01.2019) nachzukommen. Dieses besagt, dass mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen, bei einem System zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme zu beteiligen sind (Systembeteiligungspflicht). Zur Nutzung des Moduls ist die Lizenz gruen-pkt erforderlich.
Übersicht Programme und Parameter Grüner Punkt
Programmnummer | Programmname | Kürzel |
Abrechnungssysteme Grüner Punkt | gbabrech | |
Verpackungskategorie | vpkat | |
Verdichtung Grüner Punkt | vgp | |
Abrechnung Grüner Punkt | agp | |
Parameter Verdichtung Grüner Punkt | vgppar | |
Parameter Abrechnung | aggpar | |
Weitere benötigte Programme
| ||
Artikel | art | |
Kunden und Anschriften | kans | |
Lieferanten und Anschriften
| lans | |
Übersicht Betroffene Datenbanktabellen
Bezeichnung | Tabelle | Programm |
Artikelnachweis zu Verdichtungsdaten Grüner Punkt, sofern aktiviert | p078,p079 | |
Artikelsteuerung für Grüner Punkt/Verbrauchssteuer/Erstattung WEEE | p841 | |
Verdichtung Mengen/Gewichte Grüner Punkt | pp078,p079 |
Organisation und Einstellung
c047 - Abrechnungssysteme Grüner Punkt (gpabrech)-> in diesem Programm werden Abrechner und Abrechnungsland eingepflegt
Abrechnernummer des Abrechners (das Unternehmen mit dem abgerechnet wird) muss eingetragen werden -> Diese Nummer kann individuell vergeben werden
Abrechnerbezeichnung-> Kann individuell vergeben werden, sollte logisch aufgebaut werden
Gewährter Rabatt-> Hier kann ein Zu- oder Abschlag (Prozent) eingetragen werden, der auf den ermittelten Abrechnungswert wirkt
Nachweis je Konto-> Über diesen Schalter wird gesteuert, ob der Nachweis der Verpackungskategorien insgesamt, je Konto oder je Zentralkonto erfolgen soll
Land in dem abgerechnet wird muss ebenfalls eingetragen werden
c137 - Verpackungskategorie Grüner Punkt (vpkat) -> in diesem Programm werden die Verpackungskategorien festgelegt
Kategorie -> Sollte logisch aufgebaut sein, so dass man die Kategorie dem Abrechner und der Verpackung zuordnen kann. Beispiel: F1, F2, F3 für Abrechner F, G1, G2, G3 für Abrechner G
Abrechnungssystem -> Hier muss immer unser Standard, also Schlüssel 00 (DSD) angelegt werden und dann pro weiteren Abrechner diese Schlüssel gemäß vorhandener Logik dupliziert werden
Zusätzlich müssen die neuen Kategorien von anderen Abrechnern angelegt werden.
Preiskennzeichen -> Hier können wir nach Gewicht oder Stück gehen, in der Regel wird nur das Gewicht angewendet, da die Artikel zumeist in sehr geringen Mengen vom Verpackungsstoff angegeben haben
Bezeichnung -> Diese Bezeichnung kann individuell vergeben werden, sollte aber logisch sein
Beispiel: Kategorie F1: Papier, Kategorie D1: Papier
Preis kann man hier direkt pflegen, nach Abhängigkeit vom Preiskennzeichen dann entweder per Kennzeichen 1/Gewicht (Preis geht dann nach KG!) oder Kennzeichen 2/ Preis per Stück
Achtung:
Im c047 - Abrechnungssysteme Grüner Punkt (gpabrech) kann kein 0er Eintrag erfasst werden. Im Artikelstamm kann aber nur eine Verpackungskategorie ohne Abrechnungssystem erfasst werden.
Dies bedeutet, dass im c137 - Verpackungskategorie Grüner Punkt (vpkat) die Kategorien ohne Abrechnungssystem vorhanden sein müssen. Andernfalls ist eine Erfassung im p841 - Artikel (art) nicht möglich.
pp079 - Parameter Abrechnung Grüner Punkt (agppar)
Die Überschrift wird individuell vergeben
Seitenlänge sollte bei 66 sein für eine vernünftige Darstellung (66 ist DIN A4 Norm)
pp078 - Parameter Verdichtung Grüner Punkt (vgppar)-> Mengenfaktoren eingeben
Die Überschrift wird individuell vergeben
Seitenlänge sollte bei 66 sein für eine vernünftige Darstellung (66 ist DIN A4 Norm)
Die Mengenfaktoren müssen eingegeben werden (auf welchen Faktor es sich bezieht: Lagermengeneinheiten, Verkaufsmengeneinheiten oder Einkaufsmengeneinheiten)
Der Haken für die Artikelnachweistabelle f179 sollte gesetzt sein.
Hier findet die Speicherung der verdichteten Daten statt, eine Nachvollziehbarkeit pro Monat, Artikel und VPKAT ist dann gegeben
p842 - Kunden und Anschriften (kans) -> Abrechnungssystem am Kunden hinterlegen oder Abrechnung sperren
Am Kunden pflegen -> Steuerung Allgemein-> Grüner Punkt
Dort trägt man das entsprechende Abrechnungssystem ein oder sperrt die Abrechnung
Dieses macht man pro Kunde oder per Datenbankebene für alle Kunden
„Gültig ab“ ist nur zukünftig möglich
Alle bis zum dem Zeitpunkt der Umstellung erstellten Buchungen werden über den alten Abrechner berechnet. Dieses bedeutet dann über den Abrechner DSD, da dieser als Standard angelegt ist.
p841 - Artikel (art)
Funktion Grüner Punkt auswählen
Kategorie auswählen, muss immer der Standard sein (OO Kategorien)
-> Hier wird immer der Standard hinterlegt, weil die Abrechnung erst sich die Verpackungskategorien anschaut und dann erst im zweiten Schritt auf den Abrechner fällt, der bei dem jeweiligen Kunden hinterlegt ist
Gewicht pflegen, Dieses ist auch per Datenbankebene möglich
GP Gewicht kann das Verpackungsgewicht nicht überschreiten
Nach dem letzten Schritt, der Verwaltung des Artikels ist der Vorgang fertig, um zur Verdichtung und Abrechnung zu kommen. Wenn keine zusätzlichen Sperren in der Partie und beim Lieferanten vorgenommen werden sollen, dann kann man direkt zum Punkt Verdichtung kommen.
Ein Sperrkennzeichen kann auch in der Wareneingangsverarbeitung gesetzt werden (im p843- Lieferanten und Anschriften)
Reiter Lieferung -> Abrechnung Grüner Punkt -> für Abrechnung gesperrt
Ebenso können auch Partien für die Abrechnung des Grünen Punktes gesperrt werden
- Partieverwaltung
p733->Partie auswählen-> Verwaltung -> Allgemein -> Grüner-Punkt-Abrechnung-> für Abrechnung gesperrt. Dort können einzelne Partien für die Grüner-Punkt-Abrechnung gesperrt werden (wenn Gebühren schon durch Vorlieferanten entrichtet wurden)
Abrechnung
p078 - Verdichtung Grüner Punkt (vgp)-> Die Verdichtung muss aufgebaut werden
Auswählen der Druckausgabe
Sobald man etwas ändert, was relevant für die Abrechnung ist, muss ein Neuaufbau der Verdichtung vorgenommen werden
p079 - Abrechnung Grüner Punkt (agp) -> Nun erfolgt die Abrechnung
Auswählen der Druckausgabe
Mandant auswählen
Abrechnungssystem wählen
Kunde (oder mehrere Kunden auswählen)
Buchungsmonat(e) wählen
Verpackungskategorie(n) auswählen
In der Abrechnung wird die Summendarstellung nur nach Preis dargestellt. Sofern Kategorie bezogene Summen dargestellt werden sollen, muss das Formular angepasst werden.
Ermittlung der Daten zu einem Artikel
Die Ermittlung der Daten zu einem Artikel erfolgt entweder durch direkten Zugriff, oder falls dem Artikel keine Daten direkt zugeordnet wurden, noch zusätzlich über einen Verpackungsartikel.
Sollte auch dort nichts hinterlegt sein, wird rekursiv über den Hauptartikel die Suche entsprechend fortgesetzt und bei einem Treffer dann angehalten.