f450 - Kundendaten für VacosShop

status

Kundenstatus
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

aus dem Kundenstammsatz

key_1

K e y - 1
Format: char(10), Default: ' ', not null
SQL Funktion zum Bilden des Inhaltes: dbo.f450_build_key_1(firma, konto)
Text für Objectcontainer: #data:dbs.KundendatenShop(firma, konto)

 

firma

Firmennummer
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1

 

konto

Kundennummer
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null
Teilfeld von key_1

 

name1

Teil 1 Name/Firmenbezeichnung
Format: varchar(100), Default: '', not null

 

name2

Teil 2 Name/Firmenbezeichnung
Format: varchar(100), Default: '', not null

 

name3

Teil 3 Name/Firmenbezeichnung
Format: varchar(100), Default: '', not null

 

str

Straßenbezeichnung
Format: varchar(100), Default: '', not null

 

plz_postf

Postleitzahl (für Postfachanschrift)
Format: char(25), Default: ' ', not null

 

postf

Postfachnummer
Format: char(25), Default: ' ', not null

 

staat

Staatskennzeichen
Format: char(3), Default: ' ', not null

 

plz

Postleitzahl (für Straßenanschrift)
Format: char(25), Default: ' ', not null

 

ort

Ortsbezeichnung
Format: varchar(100), Default: '', not null

 

tel

Telefon
Format: char(30), Default: ' ', not null

 

tfx

Telefax
Format: char(30), Default: ' ', not null

 

email

E-Mail-Nr.
Format: char(60), Default: ' ', not null

 

waehr

Währung, in der die Abrechnung mit der
Format: char(4), Default: ' ', not null

Person erfolgt

info_waehr

Währung, in der informatorische Daten
Format: char(4), Default: ' ', not null

an die Person übergeben werden sollen

spr

Sprachenschlüssel für Texte
Format: char(3), Default: ' ', not null

 

mand

Mandant
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

 

zb

Vorschlag Zahlungsbedingung
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null

 

lf_bdg

Vorschlag Lieferbedingung
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

 

v_art

Vorschlag Versandart
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null

 

vkonto

Kontonummer für Zugriff auf Versandadressen
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

 

vnr

Vorschlag Versandadressnr. für Auftrags- oder Bestellerfassung
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

 

anr

Vorschlag Ansprechpartner
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null

 

passcode

Passcode für den Shop
Format: char(15), Default: ' ', not null

 

vertriebs_partner

Vertriebspartnerkennzeichen
Format: char(1), Default: ' ', not null

 

hhupd

Updatedatum/-zeit
Format: bigint, MinValue: 0 MaxValue: 99999999, Default: 0, not null

 

preisgruppe

Preisbildungsinformation
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Preisbildungsinformation zum Kunden, wird standardmäßig mit der Konditionsgruppe des Kundenstammsatzes gefüllt.

lg

Auslieferungslager
Format: smallint, MinValue: 0 MaxValue: 99, Default: 0, not null
Auswahlliste: lgbez.awl

Bevorzugtes Auslieferungslager des Kunden. In SOG ERP (VACOS) werden alle Vorgänge des Kunden automatisch über dieses Lager abgewickelt. Ist keine Definition vorhanden, wird auf ein Standardlager (normalerweise Lager=1) verwiesen. Diese Angabe ist wichtig, wenn innerhalb des Shopsystemes auf die Verfügbarkeiten in der Terminrastertabelle f466 zugegriffen wird.

art_ref_sa

Satzart Personenkonto Artikelreferenz
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Auswahlliste: m_konto_sa.awl

Satzart zum Artikelreferenzkonto. Muss hinterlegt werden, damit der Zugriff funktioniert!

0 = ohne Artikelreferenz
1 = Kunde
2 = Lieferant
5 = Land (zugehörige Kontonummer beinhaltet Ländernummer)

art_ref_konto

Artikelreferenzkonto
Format: integer, MinValue: 0 MaxValue: 9999, Default: 0, not null

Personenkonto, über das der Zugriff auf die Artikelreferenzen erfolgt. So können die Artikelreferenzen eines anderen Kontos genutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass auch die Personensatzart (1 = Kunde, 2 = Lieferant) gepflegt sein muss, da sonst der Zugriff nicht funktioniert!

pruef_mg_kz

Verarbeitung Verkaufsprüfmengen
Format: tinyint, MinValue: 0 MaxValue: 9, Default: 0, not null
Auswahlliste: m_pruefmgkz.awl

Der Eintrag in diesem Feld steuert, wie bei der Auftragserfassung bzw. beim Auftragsimport Verkaufseinheiten geprüft werden. Voraussetzung ist ein Eintrag in der Verkaufsprüfmenge 1 oder Verkaufsprüfmenge 2 der Artikelverwaltung. Welche der beiden Verkaufsprüfmengen zur Anwendung kommt steuern Sie in der Prüfmengenstufe.

0 = keine Verarbeitung
1 = Prüfung mit Dialog
2 = automatische Mengenerhöhung

Damit die Prüfung tatsächlich greift, müssen zusätzlich folgende Einstellungen zusammenpassen:

• Am Artikel das Prüfmengenkennzeichen hinter der Verkaufsprüfmenge. Es legt fest, ob die Prüfmenge als Mindestmenge oder als Abnahmeeinheit wirkt. Ohne passendes Kennzeichen findet keine Prüfung statt.

• Die Prüfmengenstufe muss die Stufe zulassen, in der die Verkaufsprüfmenge gepflegt ist.

• Im Vorgangstyp das Feld Verarbeitung Verkaufsprüfmengen. Ein Eintrag dort überschreibt diesen Wert aus dem Kundenstamm, auch der Wert 0.

• In den Programmparametern der Auftragsbearbeitung die Sperre Sperren Verarbeiten Verkaufsprüfmengen für die betreffende Vorgangsart. Bei aktiver Abteilungssteuerung gilt der Parametersatz der Abteilung des Vorgangs, nicht der Firmensatz.

Der Mengenfaktorenvorschlag im Kundenstamm ist für diese Prüfung nicht erforderlich.

Die Systematik der Mengenprüfungen in der Auftragserfassung und alle dafür nötigen Einstellungen sind im Handbuch Verkaufsmengenprüfung beschrieben.