Über die Option kann im p102 ein Zwang zur Eingabe einer Lieferscheinnummer und Lieferscheindatum pro Position aktiviert werden. Je nach Organisationsform ist es erforderlich diese Option für die EDI-Verarbeitung von Sofortrechnungen zu setzen. Dies führt dazu, dass Sofortrechnungspositionen eine Lieferscheinreferenz haben und diese entsprechend vom Rechnungsempfänger verarbeitet werden kann.
Zwang greift nur für Kunden wo in den Stammdaten Kennzeichen EDI-Konto für Rechnungen aktiviert ist, es sich um einen Sofortauftrag (Auftragsart) und Rechnungsart Rechnung (Rechnungsart) handelt.