Mit dieser EDI Nachricht werden SOG ERP (VACOS) Lieferscheindaten als Versandavis für den Kunden ausgeben.
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über das Programm EDI Übergabe (p193). Anschließend werden die Daten vom EDI Dienstleister abgeholt und dem EDI Partner übermittelt. Wird die gesamte Übergabe vom EDI Partner abgelehnt, so kann über das p193 die komplette Übergabe erneut erfolgen.
Dann können z. B. fehlende GTIN's ergänzt werden und die Übergabe kann neu erstellt werden.
Aufträge die in der Auftragsbearbeitung (p102) als "intern" gekennzeichnet werden, werden nicht per EDI übergeben.
Das Verzeichnis für die Ausgabedateien wird im pp193 hinterlegt. Die Pfadnamen der Ausgabedateien haben einen festen Aufbau, der dem EDI Dienstleister mitgeteilt werden muss. Alle Parameter sind durch Unterstrich getrennt:
Ausgabeformat | 2-stellig alpha | LF |
Kürzel für Schnittstellenformat | 1-3-stellig | alpha frei belegbar aus dem EDI-Empfänger |
Mandant | 2-stellig numerisch | Mandantennummer |
Kontonummer EDI Empfänger | 8-stellig numerisch |
|
Interne eindeutige Laufnummer | 8-stellig numerisch |
|
.txt |
| Endung |
Satzart 105 Belegdatum und -nummer (ref_code=DQ)
Satzart 105 Anliefertermin, wenn vorhanden (Datum_quali=35)
Satzart 105 Verladedatum, wenn vorhanden (Datum_quali=11)
Satzart 105 Auftragsnummer des Kunden, wenn eindeutiger Auftrag(ref_code=ON)
Satzart 105 Auftragsnummer, wenn eindeutiger Auftrag(ref_code=VN)
Satzart 105 Partnerbezeichnung der EDI Schnittstelle aus den EDI Parametern(ref_code=CT)
Satzart 105 Sendungsnummer, wenn vorhanden(ref_code=SN)
Satzart 105 Container/Tracking Nummer des Versanddienstleisters, wenn vorhanden(ref_code=CN). Kann in einer Nachricht mehrfach ausgegeben werden
Satzart 110 Belegtexte (text_code=ZZZ)
Satzart 120 Verkäufer (eigene) Adresse (adr_code=SU)
Satzart 120 Käuferadresse (adr_code=BY)
Satzart 120 Versandadresse/Warenendempfänger (adr_code=DP)
Satzart 120 Übergabeadresse/Warenempfänger (adr_code=CN)
Satzart 120 Ladeadresse (adr_code=SF)
Satzart 120 Rechnungsadresse (adr_code=IV)
Satzart 190 Sendungshierarchie (Packstückebene=1 mit Sendungsinformationen)
Satzart 190 Sendungshierarchie (Packstückebene=2 mit Packstückinformationen, wenn vorhanden)
Satzart 190 Sendungshierarchie (Packstückebene=3 mit Packstückinformationen, wenn vorhanden)
Satzart 205 Auftragsnummer des Kunden, wenn kein eindeutiger Auftrag(ref_code=ON)
Satzart 205 Auftragsnummer, wenn kein eindeutiger Auftrag(ref_code=VN)
Satzart 205 Information aus dem Artikelstamm(f030), wenn dies in der Steuerung des EDI-Partners aktiviert ist.(ref_code=INF)
Satzart 205 1.Individualinformation aus der Vorgangsposition(f090), wenn dies in der Steuerung des EDI-Partners aktiviert ist.(ref_code=IN1)
Satzart 205 Seriennummern der Position, wenn vorhanden je Seriennummer.(ref_code=SE)
Satzart 210 Artikelbezeichnung, wenn notwendig mehrmals je 5 Zeilen(text_code=AAA)
Satzart 210 Typenbezeichnung (text_code =ATY)
Satzart 210 sprachenunabhängiger Belegzusatz (text_code=AID)
Satzart 210 Positionsbelegtexte, wenn notwendig mehrmals je 5 Zeilen(text_code=ZZZ)
Satzart 190 Sendungshierarchie (Packstückebene=1 mit Packstückart="CANCEL" für nicht mehr gelieferte Positionen)
Satzart 200 Position (Bestellte Menge = nicht gelieferte Menge)
Satzart 205 Auftragsnummer des Kunden, wenn kein eindeutiger Auftrag(ref_code=ON)
Satzart 205 Auftragsnummer, wenn kein eindeutiger Auftrag(ref_code=VN)
Satzart 210 Artikelbezeichnung, wenn notwendig mehrmals je 5 Zeilen(text_code=AAA)
Satzart 210 Typenbezeichnung (text_code =ATY)
Satzart 210 sprachenunabhängiger Belegzusatz (text_code=AID)
Satzart 210 Positionsbelegtexte, wenn notwendig mehrmals je 5 Zeilen(text_code=ZZZ)