Über dieses Programm können zu eingehenden Retouren Reklamationsvorgänge im Lager mit dem Scanner erfasst werden.
Zur Erfassung sind folgende Schritte notwendig:
1. Scan/Eingabe der Kundennummer, von dem die Ware eingegangen ist.
2. Scan/Eingabe der Lieferscheinnummer, wenn diese bekannt ist. (zum Beispiel, wenn bei einer Annahmeverweigerung der Lieferschein noch im Paket liegt)
Mit der Auswahl (F5) können vorhande Lieferscheine für den ausgwählten Kunden angezeigt werden.
Ist die Lieferscheinnummer nicht bekannt, kann dieser Schritt mit Enter im Scanfeld übersprungen werden.
3. Scan/Eingabe der Artikelnummer.
Zur Identifizierung des Artikels können gescannt werden: Artikel-ID, Artikel-Matchcode, Artikelreferenzen, GTIN.
4. Scan/Eingabe der Menge.
Wenn eine Lieferscheinnummer erfasst worden ist, darf die Menge die ursprüngliche Lieferscheinposition nicht überschreiten.
5. Scan/Eingabe des Reklamationsgrundes.
Der Reklamationsgrund muss im c184 - Reklamationsgründe (reklgrund) angelegt sein.
Die weitere Bearbeitung der Retoure erfolgt im SOG ERP im p166 - Retourenabwicklung (rmaerf).