Beschreibung der Funktion Auftragsprüfung:
Beispiel einer XML Übergabe:
<VacosAnfrage xmlns="urn:VacosInetAnfrage">
<Auftragspruefung>
<Auftragskopf>
<Kundennummer>10000</Kundennummer>
<Mandant>01</Mandant>
<Abteilung>01</Abteilung>
<Ansprechpartner>0</Ansprechpartner>
<Sprache>ger</Sprache>
<Waehrung>EUR</Waehrung>
<Rechnungsadresse>
<Rechnungsadressennr>1</Rechnungsadressennr>
<Adresse>
<Name></Name>
<Name1></Name1>
<Name2></Name2>
<Name3></Name3>
<Strasse></Strasse>
<Staat></Staat>
<PLZ></PLZ>
<Ort></Ort>
<Telefon></Telefon>
<Fax></Fax>
<Email></Email>
<ILN></ILN>
<EGSteuernummer></EGSteuernummer>
</Adresse>
</Rechnungsadresse>
<Versandadresse>
<Versandadressennummer></Versandadressennummer>
<Adresse>
<Name>Max Meier GmbH Niederlasssung Hamburg Abteilung xxx</Name>
<Name1>Max Meier GmbH</Name1>
<Name2>Niederlasssung Hamburg</Name2>
<Name3>Abteilung xxx</Name3>
<Strasse>Moordamm 2</Strasse>
<Staat>D</Staat>
<PLZ>25474</PLZ>
<Ort>Ellerbek</Ort>
<Telefon>04101/444444</Telefon>
<Fax>04101/555555</Fax>
<Email>info@sog.de</Email>
<ILN>DE12345678901</ILN>
<EGSteuernummer>DE123123123</EGSteuernummer>
</Adresse>
</Versandadresse>
<Versandart>2</Versandart>
<Lieferbedingung>3</Lieferbedingung>
<Zahlungsart>4</Zahlungsart>
<Valutadatum>2010-03-31</Valutadatum>
<Valutatage>60</Valutatage>
<VorgabeAuftragsnummer>99000001</VorgabeAuftragsnummer>
<Auftragsherkunft>8</Auftragsherkunft>
<Auftragsdatum>2008-01-15</Auftragsdatum>
<Vertreter1>101</Vertreter1>
<Vertreter2>102</Vertreter2>
<Vertreter3>103</Vertreter3>
<Angebot>0</Angebot>
<Angebotsnummer>65432100</Angebotsnummer>
<Wunschtermin></Wunschtermin>
<Fixtermin>2009-12-31</Fixtermin>
<Wunschwoche></Wunschwoche>
<Fixwoche></Fixwoche>
<Terminkennzeichen>3</Terminkennzeichen>
<Preisliste>9</Preisliste>
<Dispositionsart>2</Dispositionsart>
<Liefertoleranz>10,00</Liefertoleranz>
<MitTerminInfo>1</MitTerminInfo>
<Bemerkung>
<DruckAN>0</DruckAN>
<DruckAB>0</DruckAB>
<DruckPZ>1</DruckPZ>
<DruckLF>0</DruckLF>
<DruckVA>1</DruckVA>
<DruckRG>1</DruckRG>
<Text>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</Text>
<Text>bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb</Text>
<Text>cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc</Text>
</Bemerkung>
<FussBemerkung>
<Text>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</Text>
<Text>bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb</Text>
<Text>cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc</Text>
</FussBemerkung>
<Bestellangaben>XX-YY:11</Bestellangaben>
<Information>Interne Hinweise</Information>
<Information1>Interne Hinweise</Information1>
<Information2>Interne Hinweise</Information2>
<Indi1>99999999</Indi1>
<Indi2>99999999</Indi2>
<Indi3>9999999999,99-</Indi3>
<Indi4>9999999999,99-</Indi4>
<Indi5>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</Indi5>
<Indi6>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</Indi6>
<Indi7>2009-01-15</Indi7>
<Indi8>2009-02-16</Indi8>
<Sachbearbeiter>Max Meier</Sachbearbeiter>
<Intern>0</Intern>
<Rechnungsart>0</Rechnungsart>
<Aktionsnummer>0</Aktionsnummer>
<Ursprungsauftrag>0</Ursprungsauftrag>
<Sofortlieferung>0</Sofortlieferung>
</Auftragskopf>
<Auftragsposition>
<Artikelnummer>22009</Artikelnummer>
<Menge>48</Menge>
<Wunschtermin></Wunschtermin>
<Fixtermin>2009-12-01</Fixtermin>
<Wunschwoche></Wunschwoche>
<Fixwoche></Fixwoche>
<Terminkennzeichen>3</Terminkennzeichen>
<KzMengenErfassung>2</KzMengenErfassung>
<ExternePositionsnr>10</ExternePositionsnr>
<Angebotspositionsnr>10</Angebotspositionsnr>
<Bruttopreis>1.00</Bruttopreis>
<Preiskennzeichen>0</Preiskennzeichen>
<Preisliste>9</Preisliste>
<Dispositionsart>2</Dispositionsart>
<Materialcode>ABC4711</Materialcode>
<Bemerkungskennzeichen>11</Bemerkungskennzeichen>
<Reklamationsgrund>111</Reklamationsgrund>
<Lagerbewegung>0</Lagerbewegung>
<Lieferscheinnummer>0</Lieferscheinnummer>
<Gruppe>xxxx</Gruppe>
<ZuAbSchlag>
<ZuAbBezeichnung>10</ZuAbBezeichnung>
<ZuAbWert>-24.00</ZuAbWert>
</ZuAbSchlag>
<Bemerkung>
<DruckAN>0</DruckAN>
<DruckAB>0</DruckAB>
<DruckPZ>1</DruckPZ>
<DruckLF>0</DruckLF>
<DruckVA>1</DruckVA>
<DruckRG>1</DruckRG>
<Text>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</Text>
<Text>bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb</Text>
<Text>cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc</Text>
</Bemerkung>
<Sonderpreislevel>0</Sonderpreislevel>
</Auftragsposition>
</Auftragspruefung>
</VacosAnfrage>
interne SOG ERP (VACOS) Kontonummer. Muss übergeben werden
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Mandant. Kann übergeben werden
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Abteilung. Kann übergeben werden
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Ansprechpartner. Aus dessen Daten wird der Empfänger im Auftrag gebildet. Kann übergeben werden
Sprache für den Druck der SOG ERP (VACOS) Belege. Kann, sonst Sprache aus dem Kundenstamm oder Landessprache
Währung für Preise und Werte. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
Abweichende Rechnungsadresse. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
Rechnungsadresse/Rechnungsadressennr
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Rechnungsadresse. Kann alternativ zu Adresse übergeben werden
Eingegebene Rechnungsadresse. Kann alternativ zu Rechnungsadressennr übergeben werden
Name für Rechnungsadresse. Wird von SOG ERP (VACOS) auf 3 Namensfelder verteilt. Die Länge der Einzelfelder ist im Standard 30 Stellen, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name1, Name2 und Name 3 übergeben werden
Rechnungsadresse/Adresse/Name1
1. Zeile Name für Rechnungsadresse. Im Standard 30 stelliges Namensfeld, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name übergeben werden
Rechnungsadresse/Adresse/Name2
2. Zeile Name für Rechnungsadresse. Im Standard 30 stelliges Namensfeld, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name übergeben werden
Rechnungsadresse/Adresse/Name3
3. Zeile Name für Rechnungsadresse. Im Standard 30 stelliges Namensfeld, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name übergeben werden
Rechnungsadresse/Adresse/Strasse
Straße für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden
Rechnungsadresse/Adresse/Staat
Staat für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden und wird über das postalische Staatskennzeichen oder den ISO-Alpha-2-Code der Ländertabelle in eine Landnummer umgesetzt.
Postleitzahl für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden
Ort für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden
Rechnungsadresse/Adresse/Telefon
Telefon für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Rechnungsadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
Fax für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Rechnungsadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
Rechnungsadresse/Adresse/Email
E-Mail für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Rechnungsadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
ILN für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Rechnungsadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
Rechnungsadresse/Adresse/EGSteuernummer
EG-Steuernummer(UID) für Rechnungsadresse. Kann übergeben werden. Wird als Steuernummer EG Ausgleich verwendet, auch wenn über die Rechnungsadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
Abweichende Versandadresse. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
Versandadresse/Versandadressennummer
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Versandadresse. Kann alternativ zu Adresse übergeben werden
Eingegebene Versandadresse. Kann alternativ zu Versandadressennummer übergeben werden
Name für Versandadresse. Wird von SOG ERP (VACOS) auf 3 Namensfelder verteilt. Die Länge der Einzelfelder ist im Standard 30 Stellen, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name1, Name2 und Name 3 übergeben werden
1. Zeile Name für Versandadresse. Im Standard 30 stelliges Namensfeld, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name übergeben werden
2. Zeile Name für Versandadresse. Im Standard 30 stelliges Namensfeld, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name übergeben werden
3. Zeile Name für Versandadresse. Im Standard 30 stelliges Namensfeld, kann aber projektindividuell länger sein. Kann alternativ zu Name übergeben werden
Versandadresse/Adresse/Strasse
Straße für Versandadresse. Kann übergeben werden
Staat für Versandadresse. Kann übergeben werden und wird über das postalische Staatskennzeichen oder den ISO-Alpha-2-Code der Ländertabelle in eine Landnummer umgesetzt.
Postleitzahl für Versandadresse. Kann übergeben werden
Ort für Versandadresse. Kann übergeben werden
Versandadresse/Adresse/Telefon
Telefon für Versandadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Versandadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
Fax für Versandadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Versandadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
E-Mail für Versandadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Versandadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
ILN für Versandadresse. Kann übergeben werden, wenn über die Versandadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
Versandadresse/Adresse/EGSteuernummer
EG-Steuernummer(UID) für Versandadresse. Kann übergeben werden. Wird als Steuernummer EG Ausgleich verwendet, auch wenn über die Versandadresse autom. ein neues Konto angelegt werden soll. Siehe Sammelkonto im Kundenstamm
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Versandart. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Lieferbedingung. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Zahlungsart. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
Valuta als Datum im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd. Kann, alternativ Valutatage aus dem Kundenstamm
Valuta in Tagen. Kann, alternativ Valutadatum, sonst aus dem Kundenstamm
Vorgabe einer Auftragsnummer. Wird im Auftragsleitsatz(f092) in Auftragsnummer der Erstellung geladen und als SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer verwendet, wenn noch nicht vergeben.
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Herkunft. Kann, sonst aus dem Parameter
Auftragsdatum im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd. Kann, sonst Tagesdatum
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Vertreters. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Vertreters. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Vertreters. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
1 = Vorgang nicht als Auftrag, sondern als Angebot behandeln
interne SOG ERP (VACOS) Nummer eines Angebots. Hierdurch wird eine Wandlung von Angebotspositionen in Auftragspositionen unter Berücksichtigung der im Angebot vereinbarten Preise und Zu-/Abschläge ermöglicht. Diese Funktion steht nur bei der Onlineschnittstelle Shop Kommunikation p888 und nicht bei Offline Variante XML Import über den EDI-Import p198 zur Verfügung!
Wunschtermin im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd wird als ankommender Termin behandelt und als Wunschtermin in die Auftragsposition übernommen. Gilt für alle Positionen ohne Terminübergabe. Kann alternativ zum Fixtermin übergeben werden. Ohne Vorgabe eines Termins wird von SOG ERP (VACOS) ein möglicher Liefertermin für die gesamte Menge als Wunschtermin ermittelt. Die Vorgabe eines Wunschtermins ist als spätester Terminwunsch zu verstehen und lässt eine mögliche frühere Lieferung zu.
Fixtermin im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd wird als ankommender Termin behandelt und als Wunschtermin in die Auftragsposition übernommen. Gilt für alle Positionen ohne Terminübergabe. Kann alternativ zum Wunschtermin übergeben werden. Die Vorgabe eines Fixtermins soll ausdrücken, dass keine frühere Lieferung gewünscht ist.
Wunschwoche im Format wwyyyy wird als ankommende Woche behandelt und in die Auftragsposition übernommen. Gilt für alle Positionen ohne Terminübergabe. Kann alternativ zum Wunschtermin übergeben werden.
Fixwoche im Format wwyyyy wird als ankommende Woche behandelt und in die Auftragsposition übernommen. Gilt für alle Positionen ohne Terminübergabe. Kann alternativ zum Fixtermin übergeben werden.
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Terminkennzeichens, welches im Sonderfall übergeben werden kann und von SOG ERP (VACOS) automatisch entsprechend der Einstellung im Programmparameter pp888, je nachdem ob ein Wunsch- oder Fixtermin übergeben wurde, ermittelt wird. Gilt für alle Positionen ohne Terminübergabe.
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Preisliste über die die Preisermittlung erfolgen soll. Kann für Sonderfälle genutzt werden.
internes SOG ERP (VACOS) Kennzeichen Dispositionsart. Kann für Sonderfälle genutzt werden.
Prozentsatz max. Über-/Unterlieferung. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
Optionaler Schalter der die Ausgabe erweiterter Termininformationen steuert. Standardmäßig ist dieser true bzw. 1 und muss nicht übergeben werden.
Bemerkungen zum Vorgang. Werden als Kopftext in den Vorgang übernommen.
Steuerung ob der Kopftext im Angebot gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = drucken.
Steuerung ob der Kopftext in der Auftragsbestätigung gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = drucken.
Steuerung ob der Kopftext im Packzettel gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Steuerung ob der Kopftext im Lieferschein gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Steuerung ob der Kopftext im Versandavis gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Steuerung ob der Kopftext in der Rechnung gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Maximal 99 Wiederholungen. Länge einer Zeile maximal 800 Zeichen. Es wird ein automatischer Zeilenumbruch alle 69 Stellen vorgenommen, da 99 Textzeilen je 69 Zeichen gespeichert werden können.
Fuß Bemerkungen zum Vorgang. Werden als Fußtext in den Vorgang übernommen.
Steuerung ob der Fußtext im Angebot gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = drucken.
Steuerung ob der Fußtext in der Auftragsbestätigung gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = drucken.
Steuerung ob der Fußtext im Packzettel gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Steuerung ob der Fußtext im Lieferschein gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Steuerung ob der Fußtext im Versandavis gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Steuerung ob der Fußtext in der Rechnung gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Maximal 99 Wiederholungen. Länge einer Zeile maximal 800 Zeichen. Es wird ein automatischer Zeilenumbruch alle 69 Stellen vorgenommen, da 99 Textzeilen je 69 Zeilen gespeichert werden können.
Bestellnummer des Kunden. Wird in den Auftragsbezug übernommen und auf allen Belegen gedruckt. Kann übergeben werden
Interne Informationen. Die ersten 30 Zeichen werden in f092.info geladen, die Zeichen 31-60 in f092.Info1. Kann übergeben werden
Interne Informationen. Wird in f092.info1 geladen. Kann übergeben werden
Interne Informationen. Wird in f092.info2 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung. Wird in f092.indi1 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung. Wird in f092.indi2 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung. Wird in f092.indi3 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung. Wird in f092.indi4 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung. Wird in f092.indi5 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung. Wird in f092.indi6 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung als Datum im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd. Wird in f092.indi7 geladen. Kann übergeben werden
Zur projektindividuellen Nutzung als Datum im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd. Wird in f092.indi8 geladen. Kann übergeben werden
Sachbearbeiter (extern) des Kunden. Freitexteingabe für das Feld Empfänger das in den Auftrag übernommen und auf allen Belegen gedruckt wird. Kann übergeben werden. Übersteuert den Ansprechpartner als Empfänger wenn gesetzt.
1 = Vorgang als interner Vorgang behandeln
2 = Vorgang nicht als Auftrag, sondern als Gutschrift behandeln
kann beliebig oft wiederholt werden
Auftragsposition/Artikelnummer *
interne SOG ERP (VACOS) Artikelnummer. Muss übergeben werden. Wird die Artikelnummer mit Satzart 1 nicht gefunden, wird der Artikel mit Satzart 9 gesucht.
Die Menge in Verkaufseinheit oder abweichend entsprechend dem KzMengenErfassung muss übergeben werden. Die angefragte Bestellmenge sollte die Mindest- und die Abnahmeeinheit des Artikels berücksichtigen.
Wunschtermin im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd wird als ankommender Termin behandelt und als Wunschtermin in die Auftragsposition übernommen. Kann alternativ zum Fixtermin übergeben werden. Ohne Vorgabe eines Termins wird von SOG ERP (VACOS) ein möglicher Liefertermin für die gesamte Menge als Wunschtermin ermittelt. Die Vorgabe eines Wunschtermins ist als spätester Terminwunsch zu verstehen und lässt eine mögliche frühere Lieferung zu.
Fixtermin im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd oder im Format yyyymmdd wird als ankommender Termin behandelt und als Wunschtermin in die Auftragsposition übernommen. Kann alternativ zum Wunschtermin übergeben werden. Die Vorgabe eines Fixtermins soll ausdrücken, dass keine frühere Lieferung gewünscht ist.
Wunschwoche im Format wwyyyy wird als ankommende Woche behandelt und in die Auftragsposition übernommen. Kann alternativ zum Wunschtermin übergeben werden.
Fixwoche im Format wwyyyy wird als ankommende Woche behandelt und in die Auftragsposition übernommen. Kann alternativ zum Fixtermin übergeben werden.
Auftragsposition/Terminkennzeichen
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Terminkennzeichens, welches im Sonderfall übergeben werden kann und von SOG ERP (VACOS) automatisch entsprechend der Einstellung im Programmparameter pp888, je nachdem ob ein Wunsch- oder Fixtermin übergeben wurde, ermittelt wird.
Auftragsposition/KzMengenErfassung
2 = Menge in der Lagermengeneinheit anstatt in der voreingestellten Verkaufseinheit
Auftragsposition/ExternePositionsnr
Externe Positionsnr. Kann übergeben werden und wird in den Belegen und EDI Übergaben verwendet
Auftragsposition/Angebotspositionsnr
interne SOG ERP (VACOS) Positionsnummer einer Angebotsposition aus dem im Kopf übergebenen Angebot. Hierdurch wird eine Wandlung von Angebotspositionen in Auftragspositionen unter Berücksichtigung der im Angebot vereinbarten Preise und Zu-/Abschläge ermöglicht. Diese Funktion steht nur bei der Onlineschnittstelle Shop Kommunikation p888 und nicht bei Offline Variante XML Import über den EDI-Import p198 zur Verfügung!
Bruttopreis. Kann übergeben werden und schaltet damit die Ermittlung eines Preise in SOG ERP (VACOS) aus. Die Zu-/Abschläge werden gesondert ermittelt, siehe hierzu auch Auftragsposition/ZuAbSchlag
Auftragsposition/BruttopreisPlKz
1=Menge-/Preisstufe wird in der SOG ERP (VACOS) Preisliste als "auf Anfrage" dargestellt
Auftragsposition/Preiskennzeichen
1 = Gesamtpreis, Preis gilt für die komplette Menge. Kann übergeben werden, sonst aus der Preisermittlung. Im Zusammenhang mit Mengenanpassungen durch Mindestpositionswerte und evtl. Dialogabfragen im Shop, muss der Shop 1 für Gesamtpreis liefern.
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS)Preisliste über die die Preisermittlung erfolgen soll. Kann für Sonderfälle genutzt werden.
Auftragsposition/Dispositionsart
internes SOG ERP (VACOS)Kennzeichen Dispositionsart. Kann für Sonderfälle genutzt werden.
interner SOG ERP (VACOS) Materialcode. Kann für Sonderfälle genutzt werden.
Auftragsposition/Bemerkungskennzeichen
internes SOG ERP (VACOS) Bemerkungskennzeichen. Kann für Sonderfälle genutzt werden, sonst aus dem Artikelstamm. Aus Kompatibilität wird das Bemerkungskennzeichen bei Gutschriften als Reklamationsgrund übernommen, sofern dieser im Import nicht vorhanden ist.
Auftragsposition/Reklamationsgrund
internes SOG ERP (VACOS) Reklamationsgrund. Kann für Sonderfälle/Gutschriften genutzt werden.
Auftragsposition/Lagerbewegung
internes SOG ERP (VACOS) Lagerbewegungskennzeichen. Kann für Sonderfälle genutzt werden, sonst aus dem Artikelstamm.
Auftragsposition/Lieferscheinnummer
SOG ERP (VACOS) Lieferscheinnummer für Gutschriften.
Positionsgruppe. Kann für die Zusammenfassung von Positionen genutzt werden, sonst aus dem Artikelstamm.
kann bis zu 4 mal wiederholt werden. Wenn ZuAbSchlag übergeben wird(auch leer) werden keine ZuAbSchläge in SOG ERP (VACOS) ermittelt. Nur in Verbindung mit Bruttopreis Übergabe möglich.
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbBezeichnung
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagsart. Kann übergeben werden, sonst aus der Preisermittlung
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbWert
Prozentsatz oder Wert je nach Steuerung in der SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagsart. Kann übergeben werden, sonst aus der Preisermittlung
Bemerkungen zur Vorgangsposition. Werden als Positionstext in den Vorgang übernommen.
Auftragsposition/Bemerkung/DruckAN
Steuerung ob der Positionstext im Angebot gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = drucken.
Auftragsposition/Bemerkung/DruckAB
Steuerung ob der Positionstext in der Auftragsbestätigung gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = drucken.
Auftragsposition/Bemerkung/DruckPZ
Steuerung ob der Positionstext im Packzettel gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Auftragsposition/Bemerkung/DruckLF
Steuerung ob der Positionstext im Lieferschein gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Auftragsposition/Bemerkung/DruckVa
Steuerung ob der Positionstext im Versandavis gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Auftragsposition/Bemerkung/DruckRG
Steuerung ob der Positionstext in der Rechnung gedruckt werden soll. 0=drucken, 1=kein Druck, nicht übergeben oder leer = kein Druck.
Auftragsposition/Bemerkung/Text
Maximal 99 Wiederholungen. Länge einer Zeile maximal 800 Zeichen. Es wird ein automatischer Zeilenumbruch alle 30 Stellen vorgenommen, da 99 Textzeilen je 69 Zeilen gespeichert werden können.
Auftragsposition/Sonderpreislevel
0 = keine automatische Ermittlung von Zu- / Abschlägen aus personenbezogenen Konditionen auf einen vorgegeben Sonderpreis. Damit die Inhalte 1-9 wirken muss das Preiskennzeichen 2 oder 3 mit übermittelt werden
Die Antwort liefert nur die angefragte Bestellmenge sowie die daraus resultierende sofort lieferbare Menge und die Nachlieferungsmenge in der angefragten Mengeneinheit entsprechend dem KzMengenErfassung aus der Anfrage zurück. Alle anderen Mengen werden immer mit Bezug auf die Verkaufseinheit zurückgeliefert.
<VacosAntwort>
<Auftragspruefung>
<Auftragsnummer>12345678</Auftragsnummer>
<Auftragskopf>
<Kundennummer>10000</Kundennummer>
<Mandant>1</Mandant>
<Ansprechpartner>0</Ansprechpartner>
<Sprache>ger</Sprache>
<Waehrung>EUR</Waehrung>
<Rechnungsadresse>
<Rechnungsadressennummer>1</Rechnungsadressennummer>
<Adresse>
<Name>Willi Meier GmbH Niederlasssung Hamburg Abteilung 4711</Name>
<Name1>Willi Meier GmbH</Name1>
<Name2>Niederlasssung Hamburg</Name2>
<Name3>Abteilung 4711</Name3>
<Strasse>Moordamm 33</Strasse>
<Staat>D</Staat>
<PLZ>22085</PLZ>
<Ort>Hamburg</Ort>
</Adresse>
</Rechnungsadresse>
<Versandadresse>
<Versandadressennummer>1</Versandadressennummer>
<Adresse>
<Name>Max Meier GmbH Niederlasssung Hamburg Abteilung xxx</Name>
<Name1>Max Meier GmbH</Name1>
<Name2>Niederlasssung Hamburg</Name2>
<Name3>Abteilung xxx</Name3>
<Strasse>Moordamm 2</Strasse>
<Staat>D</Staat>
<PLZ>25474</PLZ>
<Ort>Ellerbek</Ort>
</Adresse>
</Versandadresse>
<Versandart>2</Versandart>
<Versandarttext>
<Text>Schiff</Text>
</Versandarttext>
<Lieferbedingung>2</Lieferbedingung>
<Lieferbedingungtext>
<Text>frei Haus</Text>
</Lieferbedingungtext>
<zahlungsbedingung>4</zahlungsbedingung>
<zahlungsbedingungtext>
<Text>Unsere Rechnungen sind fällig innerhalb von 14 Tagen mit 5% Skonto.</Text>
<Text>oder nach 30 Tagen netto.</Text>
</zahlungsbedingungtext>
<zahlungsart>1</zahlungsart>
<zahlungsarttext>
<Text>Bankeinzug</Text>
</zahlungsarttext>
<Angebot>0</Angebot>
<Bemerkung>
<Text>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</Text>
<Text>bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb</Text>
<Text>cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc</Text>
</Bemerkung>
<Bestellangaben>XX-YY:11</Bestellangaben>
</Auftragskopf>
<Auftragsposition>
<Artikelnummer>22009</Artikelnummer>
<Menge>48.0000</Menge>
<Wunschtermin>2007-12-31</Wunschtermin>
<Fixtermin>2007-12-31</Fixtermin>
<LieferbareMenge>53.0000</LieferbareMenge>
<NachlieferungsMenge>347.0000</NachlieferungsMenge>
<NachlieferungsTermin>2007-05-11</NachlieferungsTermin>
<NachlieferungsText>schwimmend</NachlieferungsText>
<Bruttopreis>1.00</Bruttopreis>
<BruttopreisPlKz>0</BruttopreisPlKz>
<Preiskennzeichen>0</Preiskennzeichen>
<Preiseinheit>1</Preiseinheit>
<Preisdivisor>1</Preisdivisor>
<Nettopreis>0.50</Nettopreis>
<Nettowert>24.00</Nettowert>
<Materialcode>ABC4711</Materialcode>
<Bemerkungskennzeichen>11</Bemerkungskennzeichen>
<EgKennzeichen>2</EgKennzeichen>
<Partie>xyz5678</Partie>
<Termininfo>
<TermininfoMenge>347.0000</TermininfoMenge>
<TermininfoTermin>2007-05-11</TermininfoTermin>
<TermininfoText>schwimmend</TermininfoText>
</Termininfo>
<ZuAbSchlag>
<ZuAbWert>-24.00</ZuAbWert>
<ZuAbArt>%</ZuAbArt>
<ZuAbBezeichnung>Rabatt</ZuAbBezeichnung>
<ZuAbNummer>04</ZuAbNummer>
<ZuAbProzent>-5.00</ZuAbProzent>
<ZuAbFaktor>0,25</ZuAbFaktor>
<ZuAbPreisModifikation>0,25</ZuAbPreisModifikation>
<ZuAbPreisModArt>%</ZuAbPreisModArt>
<ZuAbDarstellungsart>0</ZuAbtDarstellungsart>
</ZuAbSchlag>
<Bemerkung>
<Text>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</Text>
<Text>bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb</Text>
<Text>cccccccccccccccccccccccccccccc</Text>
</Bemerkung>
<Fehlerstatus>
<Fehlercode>0</Fehlercode>
</Fehlerstatus>
</Auftragsposition>
<Warenwert>24.00</Warenwert>
<Minderwertzuschlag>20.00</Minderwertzuschlag>
<Steuer>
<Steuerpflichtig>44.00</Steuerpflichtig>
<Steuersatz>19.00</Steuersatz>
<Steuerbetrag>8.36</Steuerbetrag>
</Steuer>
<Gesamtwert>52.36</Gesamtwert>
<Fehlerstatus>
<Fehlercode>0</Fehlercode>
</Fehlerstatus>
</Auftragspruefung>
</VacosAntwort>
Auftragsnummer die für den Vorgang erzeugt wird (auch bei der Prüfung). Nach einer Prüfung sollte diese bei der Buchung als VorgabeAuftragsnummer verwendet werden.
interne SOG ERP (VACOS) Kontonummer.
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Mandant.
Sprache für den Druck der SOG ERP (VACOS) Belege. Aus der Anfrage, sonst Landessprache
Währung für Preise und Werte. Aus der VacosAnfrage, sonst aus dem Kundenstamm
Abweichende Rechnungsadresse. Kann, sonst aus dem Kundenstamm
Rechnungsadresse/Rechnungsadressennummer
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Rechnungsadresse.
Eingegebene Rechnungsadresse.
Name für Rechnungsadresse.
Rechnungsadresse/Adresse/Name1
1. Zeile Name für Rechnungsadresse.
Rechnungsadresse/Adresse/Name2
2. Zeile Name für Rechnungsadresse.
Rechnungsadresse/Adresse/Name3
3. Zeile Name für Rechnungsadresse.
Rechnungsadresse/Adresse/Strasse
Straße für Rechnungsadresse.
Rechnungsadresse/Adresse/Staat
Staatskennzeichen für Rechnungsadresse.
Postleitzahl für Rechnungsadresse.
Ort für Rechnungsadresse.
Abweichende Versandadresse.
Versandadresse/Versandadressennummer
interne Nummer SOG ERP (VACOS) Versandadresse.
Eingegebene Versandadresse.
Name für Versandadresse.
1. Zeile Name für Versandadresse.
2. Zeile Name für Versandadresse.
3. Zeile Name für Versandadresse.
Versandadresse/Adresse/Strasse
Straße für Versandadresse.
Staatskennzeichen für Rechnungsadresse.
Postleitzahl für Versandadresse.
Ort für Versandadresse.
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Versandart.
Text Versandart.
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Lieferbedingung.
Text Lieferbedingung.
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Zahlungsbedingung.
Text Zahlungsbedingung.
interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Zahlungsart.
Text Zahlungsart.
1 = Vorgang nicht als Auftrag, sondern als Angebot behandeln
Bemerkungen zum Vorgang.
Bestellnummer des Kunden.
Auftragsposition/Artikelnummer
interne SOG ERP (VACOS) Artikelnummer.
Bestellmenge in Verkaufseinheit oder abweichend entsprechend dem KzMengenErfassung aus der Anfrage
Auftragsposition/LieferbareMenge
Sofort lieferbare Menge in Verkaufseinheit oder abweichend entsprechend dem KzMengenErfassung aus der Anfrage
Auftragsposition/NachlieferungsMenge
Menge, die nachgeliefert wird, in Verkaufseinheit oder abweichend entsprechend dem KzMengenErfassung aus der Anfrage
Auftragsposition/NachlieferungsTermin
Termin zu dem die Nachlieferung erfolgt im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd
Auftragsposition/NachlieferungsText
Texterklärung für den Termin zu dem die Nachlieferung erfolgt
Preis bevor Zu- und Abschläge verrechnet wurden
Auftragsposition/BruttopreisPlKz
1=Menge-/Preisstufe wird in der SOG ERP (VACOS) Preisliste als "auf Anfrage" dargestellt
Auftragsposition/Preiskennzeichen
1 = Gesamtpreis. Preis gilt für die komplette Menge
Preisdivisor z.B. 100 wenn der Preis per 100 gilt
Preis nachdem alle Zu- und Abschläge auf den Bruttopreis verrechnet wurden. Dieser Nettopreis ist nur als informatorischer Einzelpreis zu verstehen, da er durch die Ermittlung aus Nettowert / Menge und die Rundung auf 2 Nachkommastellen einer Ungenauigkeit unterliegen kann. Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Berechnung von Zu- und Abschlägen in SOG ERP (VACOS) kann sich zu der genauen Darstellung über den Bruttopreis und die Zu- und Abschläge auf den verschiedenen Ebenen von Einzelpreis über Position bis zum Belegende eine Abweichung ergeben. Insbesondere durch eine Bestellmenge, die den Preisdivisor des Artikels unterschreitet, kann diese Ungenauigkeit des Nettopreises noch zusätzlich verstärkt werden.
Nettowert für die angefragte Bestellmenge
interner SOG ERP (VACOS) Materialcode aus der Anfrage. Kann für Sonderfälle genutzt werden.
Auftragsposition/Bemerkungskennzeichen
internes SOG ERP (VACOS) Bemerkungskennzeichen aus der Anfrage, sonst aus dem Artikelstamm.
Auftragsposition/EgKennzeichen
Informationen zu den in der SOG ERP (VACOS) Auftragsbestätigung dargestellten Terminen. Kann beleibig oft wiederholt werden
Auftragsposition/Termininfo/Menge
Menge, die geliefert wird, in Verkaufseinheit oder abweichend entsprechend dem KzMengenErfassung aus der Anfrage
Auftragsposition/Termininfo/Termin
Termin zu dem die Lieferung erfolgt im ISO 8601 Format yyyy-mm-dd
Auftragsposition/Termininfo/Text
Texterklärung für den Termin zu dem die Lieferung erfolgt
kann beliebig oft wiederholt werden
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbWert
Ausgerechneter Wert
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbArt
Zu-/Abschlagsart
e=Einzelpreimodifikationa=absolut
x=Faktor
%=Prozent
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbBezeichnung
Bezeichnung des Zu-/Abschlages
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbNummer
interne SOG ERP (VACOS) Nummer des Zu-/Abschlages
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbProzent
Prozentsatz, wenn prozentualer Zu-/Abschlag
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbFaktor
Faktor, wenn der Zu-/Abschlag ein Faktor ist
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbPreisModifikation
Ausgerechneter Wert der den Preis modifiziert
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbPreisModArt
Preis Modifikationsart
a=absolut
x=Faktor
%=Prozent
Auftragsposition/ZuAbSchlag/ZuAbDarstellungsart
Darstellungsart des Zu-/Abschlages
Siehe: Belegdarstellungskennzeichen
Menge in Verkaufseinheit, ab der ein veränderter Preis gilt
Auftragsposition/NextBruttopreis
Nächster Bruttopreis laut Preisstaffel
Auftragsposition/MindestwertLager
Mindestpositionswert, wenn die Ware am Lager ist
Auftragsposition/MindestwertBestellt
Mindestpositionswert, wenn die Ware bestellt werden muss
Auftragsposition/Fehlercode/Fehlerstatus
Fehlercode laut Tabelle
Auftragsposition/Fehlercode/Meldung/Text
Fehlertext zum Fehlercode
Nur in der neuen Soap-Version verfügbar. Ausgabe der Partie für Partiegeführte Artikel.
Warenwert aller Positionen
Zuschlag, weil Mindestauftragswert nicht erreicht wurde
wird pro MWST Satz ausgegeben
Steuerpflichtiger Betrag
Steuersatz
Steuerbetrag
Gesamtwert für alle Positionen inklusive MWST
Fehlercode laut Tabelle für den gesamten Vorgang
Fehlertext zum Fehlercode