Auftragsverarbeitung

Bei Fehlercodes gibt es eine Unterscheidung in kritische und unkritische Fehler. Bei kritischen Fehlern wird die Auftragsverarbeitung abgebrochen.
Als kritisch werden alle Fehler betrachtet, deren Fehlercode < 100 ist.

Folgende Fehlermeldungen sind möglich:

Fehlercode	Bedeutung
1	Kunde nicht vorhanden
2	Ansprechpartner nicht vorhanden
3	Sprache nicht vorhanden
4	Währung nicht vorhanden
5	Artikel nicht vorhanden
6	Keine Positionen übergeben
7	Vorgegebene Auftragsnummer bereits vorhanden
8	Zahlungsinformationen wurden nicht vollständig übergeben
9	Zahlungsart nicht vorhanden
10	Zahlungsart für den Kunden gesperrt
11	Anbruchmenge nicht erlaubt (Bestellmenge ungleich einem Vielfachen der Mengeneinheit)
12	Angebotsnummer nicht vorhanden
13	Angebotsposition nicht gefunden
14	Zu viele Positionen übergeben
99	Positionen fehlerhaft (kritisch). Nur im Auftragskopf.
101	Kunde nicht für Auftragserfassung zugelassen
102	Kunde hat Liefersperre
103	Kreditlimit überschritten
104	Angabe einer Einmalrechnungsanschrift nicht erlaubt (bei f010.sammelkz = 0)
105	Angabe einer Rechnungsanschrift erforderlicht (bei f010.sammelkz > 1)
152	Referenzvorgangsposition existiert nicht.
153	In einem Angebot ist keine Angebotsnummer erlaubt
201	Fehler Preisermittlung
202	Fehler Zu-/ Abschlag unbekannt
203	Mehr als 4 Zu-/ Abschläge
204	Kein Bruttopreis übergeben. Ist erforderlich, wenn ZuAbschläge übergeben werden.
205	Die bestellte Menge ist zu gering, sie wurde automatisch erhöht.
301	Unspezifischer Fehler in der Terminermittlung, kann verschiedene Ursachen haben
302	Fehler keine Terminermittlung ohne Menge möglich
401	Artikel nicht für Auftragserfassung zugelassen
402	Artikel für diesen Kunden gesperrt
403	Partieermittlung fehlgeschlagen.
404	MengenReservierung fehlgeschlagen
405	Keine Nachlieferung möglich (z.B. bei Wiederbeschaffungssperre)
406	SendungsHinweisSchluessel existiert nicht (unkritisch).Nur im Auftragskopf.
407	Texte für SendungsHinweis fehlen
408	Text 1 für SendungsHinweis fehlt
409	Texte 2 für SendungsHinweis fehlt
410	Schlüssel zu lang. Maximal 10 Stellen
999	Positionen fehlerhaft (unkritisch). Nur im Auftragskopf.

Wenn eine Zahlungsschnittstelle übergeben wird, dann sind nachfolgende Felder nicht mehr optional, sondern jeweils zwingend notwendig:

- Transaktionstyp

- Pruefbetrag

- Transaktionsid

- Waehrung

- Zahlungsart

Lizenzen:

vacos/mdexml

vacos/shopxml

vacos/soap_verkauf

Naturalrabatte

Wird der Auftrag geprüft, ohne ihn zu buchen, meldet die Antwort unter AnwendbareNaturalrabatte die Naturalrabatte, die auf den geprüften Auftrag anwendbar sind. Damit kann ein angebundenes System dem Kunden die Beigabe anbieten, bevor der Auftrag gebucht wird. Beim Buchen wird der Block nicht gefüllt.

Gemeldet werden ausschließlich manuelle Naturalrabatte. Automatische Naturalrabatte stellt das ERP-System bei der Verarbeitung selbst ein; sie müssen nicht angefordert und nicht übergeben werden.

Je Naturalrabatt werden die Basispositionen genannt, aus denen er hervorgeht, sowie die möglichen Beigaben. Enthält eine Beigabe mehrere mögliche Beigabeartikel, ist die Auswahl Sache des angebundenen Systems: die Summe der gewählten Mengen muss der gemeldeten Rabattmenge entsprechen.

Die gewählte Beigabe wird als zusätzliche Auftragsposition übergeben, die im Feld IdNaturalrabattdefinition die ID der Naturalrabattdefinition trägt. Eine so gekennzeichnete Position wird als Beigabe behandelt: sie wird kostenlos bewertet und gegen den Auftrag auf Gültigkeit geprüft - Artikel, Menge und erfüllte Bedingung müssen zur Definition passen. Ist die Zuordnung nicht möglich, wird die Position mit einem Fehlerhinweis abgewiesen.

Ohne die Lizenz für Naturalrabatte und bei Vorgängen, die keine Naturalrabatte tragen können, bleibt der Antwortblock leer, und gekennzeichnete Beigabepositionen sind unzulässig. Naturalrabatte sind auf Verkaufsaufträge mit der Rechnungsart Rechnung beschränkt; für Gutschriften gibt es sie nicht.

Auftragsverarbeitung (Request):

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</Kundennummer>

</Vertreter1>

</Vertreter2>

</Vertreter3>

</Versandart>

</Zahlungsbedingung>

</Zahlungsart>

</Valutatage>

</Auftragsherkunft>

</Vorgabeauftragsnummer>

</Ansprechpartner>

</Waehrung>

</Information1>

</Information2>

</Information3>

</Sachbearbeiter>

</Sprache>

</Dispositionsart>

</Bestellangaben>

</Liefertoleranz>

</Valutadatum>

</Auftragsdatum>

</Terminkennzeichen>

</Preisliste>

</Auftragsart>

</Sofortlieferung>

</Aktionsnummer>

</Ursprungsauftrag>

</ZahlungsId>

</ZustaendigerSachbearbeiter>

</LetzterSachbearbeiter>

</NaechsterSachbearbeiter>

</Lieferbedingung>

</Zahlungsschnittstelle>

</Transaktionstyp>

</TransaktionsId>

</Pruefbetrag>

</Zeitpunkt>

</Zahlungsinformationen>

</Neutralversand>

</Angebot>

</MitTerminInfo>

</IstBuchung>

</Wunschwoche>

</Fixwoche>

</Angebotsnummer>

</Wunschtermin>

</Fixtermin>

</Aktionscode>

</DruckAN>

</DruckAB>

</DruckPZ>

</DruckLF>

</DruckVA>

</DruckRG>

<Text>

</Text>

</Bemerkung>

</DruckAN>

</DruckAB>

</DruckPZ>

</DruckLF>

</DruckVA>

</DruckRG>

<Text>

</Text>

</Fussbemerkung>

</Nummer>

</Strasse>

<Staat>

</Staat>

<PLZ>

</PLZ>

<Ort>

</Ort>

<Fax>

</Fax>

<Tel>

</Tel>

<Email>

</Email>

<ILN>

</ILN>

</EGSteuernummer>

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</Name1>

<Name2>

</Name2>

<Name3>

</Name3>

</WebAdresse>

</InAuslandsKennzeichen>

<Name>

</Name>

</Anschrift>

</Versandanschrift>

</Nummer>

</Strasse>

<Staat>

</Staat>

<PLZ>

</PLZ>

<Ort>

</Ort>

<Fax>

</Fax>

<Tel>

</Tel>

<Email>

</Email>

<ILN>

</ILN>

</EGSteuernummer>

<Name1>

</Name1>

<Name2>

</Name2>

<Name3>

</Name3>

</WebAdresse>

</InAuslandsKennzeichen>

<Name>

</Name>

</Anschrift>

</Rechnungsanschrift>

</SendungsHinweisNr>

<Text1>

</Text1>

<Text2>

</Text2>

</SendungsHinweis>

</SendungsHinweise>

</Auftragskopf>

</Artikelnummer>

</Dispositionsart>

</Preiskennzeichen>

</Satzart>

</Materialcode>

</Preisliste>

</ExternePositionsnummer>

</Bemerkungkennzeichen>

</Terminkennzeichen>

</Gruppe>

</Referenzartikel>

</Sonderpreislevel>

<Lager>

</Lager>

<Menge>

</Menge>

</Angebotspositionsnummer>

</Bruttopreis>

</Wunschwoche>

</Fixwoche>

</Wunschtermin>

</Fixtermin>

</KzMengenErfassung>

</IdNaturalrabattdefinition>

</DruckAN>

</DruckAB>

</DruckPZ>

</DruckLF>

</DruckVA>

</DruckRG>

<Text>

</Text>

</Bemerkung>

<Wert>

</Wert>

</Nummer>

</ZuAbSchlag>

</ZuAbschlaege>

</Punkte>

</System>

</Nummer>

</Vertreter>

</BonuspunkteEinloesung>

</Auftragsposition>

</Auftragspositionen>

</Auftragsverarbeitung>

</Request>

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Auftragsverarbeitung (Response):

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</Angebot>

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</Text>

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<Text>

</Text>

</Lieferbedingungtext>

<Text>

</Text>

</Zahlungsbedingungtext>

<Text>

</Text>

</Zahlungsarttext>

</Warenwert>

</Mindestwertzuschlag>

</Gesamtwert>

</IstBuchung>

</Auftragsnummer>

</Kundennummer>

</Sprache>

</Waehrung>

</Versandart>

</Lieferbedingung>

</Zahlungsbedingung>

</Zahlungsart>

</Bestellangaben>

</Empfaenger>

</Ansprechpartner>

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</Name>

</Nummer>

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</Name1>

<Name2>

</Name2>

<Name3>

</Name3>

</Strasse>

<Staat>

</Staat>

<PLZ>

</PLZ>

<Ort>

</Ort>

</Anschrift>

</Rechnungsanschrift>

<Name>

</Name>

</Nummer>

<Name1>

</Name1>

<Name2>

</Name2>

<Name3>

</Name3>

</Strasse>

<Staat>

</Staat>

<PLZ>

</PLZ>

<Ort>

</Ort>

</Anschrift>

</Versandanschrift>

<Text>

</Text>

</Bemerkung>

</Fehlercode>

</Fehlertext>

</Fehlerstatus>

</Steuerpflichtig>

</Steuersatz>

</Steuerbetrag>

</Steuer>

</Auftragskopf>

</Artikelnummer>

</Gruppe>

</InternePositionsNr>

</Lieferbaremenge>

</ExternePositionsnummer>

</Preiskennzeichen>

</Materialcode>

</Bemerkungskennzeichen>

</EgKennzeichen>

</Partie>

<Menge>

</Menge>

</Wunschtermin>

</Fixtermin>

</Nachlieferungstermin>

</Nachlieferungstext>

</Nachlieferungsmenge>

</Bruttopreis>

</BruttopreisPlKz>

</Nettopreis>

</Nettowert>

</Preiseinheit>

</Preisdivisor>

<Menge>

</Menge>

</Termin>

<Text>

</Text>

</Information>

</Termininformationen>

<Wert>

</Wert>

<Art>

</Art>

</Nummer>

</Bezeichnung>

</Faktor>

</Darstellungsart>

</Prozent>

</Preismodifikation>

</Preismodifikationsart>

</ZuAbSchlag>

</ZuAbschlaege>

</Punkte>

</System>

</ErhaltInfo>

</BonuspunkteErhaltInfos>

</Punkte>

</System>

<Wert>

</Wert>

</NurVollstaendig>

</Fehlerhinweis>

</Nummer>

</Vertreter>

</EinloeseInfo>

</BonuspunkteEinloeseInfos>

</Fehlercode>

</Fehlertext>

</Fehlerstatus>

<Text>

</Text>

</Bemerkung>

</Auftragsposition>

</Auftragspositionen>

</IdDefinition>

</Beschreibung>

</Bezeichnung>

</Kriterium>

</KriteriumQuantitaet>

</Quantitaet>

</Rabattmenge>

</Gruppe>

</PrioritaetInGruppe>

</InternePositionsNr>

</Basispositionsnummern>

</IdBeigabedefinition>

<Menge>

</Menge>

</Artikelnummer>

</MoeglicheBeigabeartikel>

</Beigabe>

</MoeglicheBeigaben>

</Naturalrabatt>

</AnwendbareNaturalrabatte>

</Auftragsverarbeitung>

</Response>

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