Mit dieser EDI Nachricht werden Versandavise vom Lieferanten eingelesen.
Die Bereitstellung der Daten erfolgt im SOG ERP (VACOS) Standard Inhouse Format über das Programm EDI Import (p198).
Es ist zwingend erforderlich, dass die SOG ERP (VACOS) Vorgangsnummer in den Importdaten enthalten ist. Sie kann mit dem "ref-code" "ON" im Kopf als Satzart 105 oder in der Position als Satzart 205 geliefert werden.
Die Identifikation der Position erfolgt über die SOG ERP (VACOS) Positionsnummer, wenn diese im Import vorhanden ist, ansonsten über den Artikel. Ist der gleiche Artikel mehrfach in einer Bestellung vorhanden, muss die SOG ERP (VACOS) Positionsnummer übergeben werden.
Der Artikel (f030) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Artikelnummer (art-nr-kunde)
Lieferantenartikelnummer (art-nr-lief)
GTIN (ean)
Anschließend können die Versandavise über den Import in der Eingangsbelege (p210) importiert werden.
Satzart 105 Liefertermin (dat_qualifier=35)
Satzart 105 Lieferscheinnummer (ref_code=DQ)
Satzart 105 SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer der Kunden(ref_code=ON)
Satzart 205 SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer des Kunden(ref_code=ON)
Satzart 205 Seriennummern der Position, je Seriennummer.(ref_code=SE)