Der Referenzcode sagt aus, welche Daten die Satzart 205 enthält
ACJ = Materialcode des Käufers. Im Einkauf(ORDERS) der SOG ERP (VACOS) Materialcode und im Verkauf(ORDRSP) der Referenz-Materialcode
ASJ = Materialcode des Lieferanten. Im Einkauf(ORDERS) der Referenz-Materialcode und im Verkauf(ORDRSP) der SOG ERP (VACOS) Materialcode
DM = Bezug auf Rechnungsnummern bei Gutschriften/Nachbelastungen
DQ = Lieferscheinnummer und -datum in INVOIC bzw. Liefertermin in ORDERS und ORDRSP
IN1 = Die Referenznummer enthält das Feld 1.Individualinformation aus der Vorgangsposition(f090), wenn dies in der Steuerung des EDI-Partners aktiviert ist.
INF = Die Referenznummer enthält das Feld Information aus dem Artikelstamm(f030), wenn dies in der Steuerung des EDI-Partners aktiviert ist.
LI = Lieferscheinpositionsnummer für Import DESADV und INVOIC
ON = Auftragsnummer des Kunden und Auftragsdatum
PT = Partienummer. Der Inhalt wird in Referenz lang übermittelt, da die Partie in SOG ERP(VACOS) bis zu 80 Stellen lang sein kann.
SE = Seriennummer
SN = externe Sendungsnummer
TM = Transportmittel-ID innerhalb einer Umlagerung
VN = SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer und SOG ERP (VACOS) Auftragsdatum